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[PARÁMETROS]

INGRESOS

20.8%% PIB

GASTOS

23.0%% PIB

EN-DEUDA-MIENTO

2.2%% PIB
warning

DEUDA per cápita 2023

$300,000

DEUDA per cápita 2030

$300,000

INGRESOS

20.8%% PIB

GASTOS

23.0%% PIB

en
DEUDA
miento

2.2%% PIB
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1 - IMPUESTOS AL INGRESO

Cuenta Nacional Impuesto Recaudación
(% del PIB)
Tasa efectiva
Compensación de asalariados* (23.764% del PIB) ISR (salarios) 0.000%
Ingreso mixto "laboral"
(13.243% del PIB)
ISR (físicas) 0.000%
Compensación de asalariados (28.407% del PIB) Cuotas IMSS 0.000%
Ingresos laborales**
(42.007% del PIB)
Impuestos laborales

Tasa Efectiva = Recaudación/(Cuenta Nacional)*100
* Excluye las contribuciones a la seguridad social.
** Incluye los impuestos a la producción (laboral).
¿Quieres más información sobre las cifras? Dale click a los títulos de las columnas.

1 - IMPUESTOS AL INGRESO

Cuenta Nacional Impuesto Recaudación
(% del PIB)
Tasa efectiva
Sociedades e ISFLSH
(27.878% del PIB)
ISR (morales) 0.000%
Sociedades e ISFLSH
(27.878% del PIB)
Productos, derechos y aprovechamientos
0.000%
Ingresos de capital
(38.268% del PIB)
Impuestos al capital

Tasa Efectiva = Recaudación/(Cuenta Nacional)*100
Todos los valores son netos (después del consumo de capital fijo).
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2 - IMPUESTOS AL CONSUMO

Cuenta Nacional Impuesto Recaudación
(% del PIB)
Tasa efectiva
Consumo hogares e ISFLSH*
(43.953% del PIB)
IVA 0.000%
Compra de vehículos
(2.441% del PIB)
ISAN 0.000%
Consumo hogares e ISFLSH
(63.763% del PIB)
IEPS (no petrolero) 0.000%
Consumo hogares e ISFLSH
(63.763% del PIB)
IEPS (petrolero) 0.000%
Consumo hogares e ISFLSH
(63.763% del PIB)
Importaciones 0.000%
Consumo hogares e ISFLSH
(63.763% del PIB)
Impuestos al consumo

Tasa Efectiva = Recaudación/(Cuenta Nacional)*100
* No incluye alimentos ni servicios de salud.
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3 - IMPUESTOS E INGRESOS AL CAPITAL

Cuenta Nacional Ingresos propios RECAUDACIÓN
% del PIB
Tasa efectiva
Ingresos de capital
público (5.706% del PIB)
FMP 0.000%
Ingresos de capital
público (5.706% del PIB)
IMSS 0.000%
Ingresos de capital
público (5.706% del PIB)
ISSSTE 0.000%
Ingresos de capital
público (5.706% del PIB)
CFE 0.000%
Ingresos de capital
público (5.706% del PIB)
PEMEX 0.000%
Ingresos de capital* (38.268% PIB) Ingresos propios totales

Tasa Efectiva = Recaudación/(Cuenta Nacional)*100
* El valor es neto (después del consumo de capital fijo).
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1 - Educación

Nivel Alumnos Gasto público
(% del PIB)
Per cápita
(MXN de 2023)
Básica 22,205,284 0.000%
Media Superior 5,327,676 0.000%
Superior 3,909,391 0.000%
Posgrado 150,458 0.000%
Para Adultos 135,020 0.000%
Otros Gastos Educativos 31,727,829 0.000%
TOTAL 31,727,829 0.000%

Per cápita = (Gasto anual MXN)/Alumnos
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2 - SALUD

Institución Asegurados Gasto público
(% del PIB)
Per cápita
(MXN de 2023)
SSA (sin afiliación) 131,230,540 0.000%
IMSS-Bienestar 74,975,933 0.000%
IMSS 47,957,896 0.000%
ISSSTE 7,248,925 0.000%
Pemex, ISSFAM 1,047,786 0.000%
TOTAL 131,230,540 0.000%

Per cápita = (Gasto anual MXN)/Asegurados
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3 - PENSIONES

Institución Pensionados Gasto público
(% del PIB)
Per cápita
(MXN de 2023)
Pensiones para el bienestar 12,297,833 0.000%
IMSS 4,433,030 0.000%
ISSSTE 1,241,236 0.000%
Pemex, CFE, LFC, Ferronales, ISSFAM 181,290 0.000%
TOTAL 18,153,389 0.000%

Per cápita = (Gasto anual MXN)/Pensionados
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4 - OTROS GASTOS

División CIEP Población Gasto público
(% del PIB)
Per cápita
(MXN 2023)
CFE 131,230,540 0.000%
Pemex 131,230,540 0.000%
SENER y otros 131,230,540 0.000%
Infraestructura 131,230,540 0.000%
Costo de la deuda 131,230,540 0.000%
Otras part. y aport. 131,230,540 0.000%
Resto de los gastos 131,230,540 0.000%
Otros gastos 131,230,540 0.000%

Per cápita = (Gasto anual MXN)/Población
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5 - INGRESO BÁSICO

Ingreso básico universal Población Gasto público
(% del PIB)
Per cápita (MXN de 2023)

131,230,540 0

Per cápita = (Gasto anual MXN)/Población
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TEST

Año
PIB (crec. %)
Precios (crec. %)
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
DEUDA PÚBLICA

©2023 | Simulador Fiscal CIEP

Incidencia por deciles

¿Cuánto aportarían los hogares?

Fuente: Elaborado con el Simulador Fiscal CIEP v5.

Deciles Aportación anual
por hogar ($)
Distribución
(%)
% del ingreso anual del hogar
I -$9,000    
II -$9,000    
III -$9,000    
IV -$9,000    
V -$9,000    
VI -$9,000    
VII -$9,000    
VIII -$9,000    
IX -$9,000    
X -$9,000    
Nacional -$9,000    

Eso dependerá de las obligaciones y de los beneficios

Sumando todas las contribuciones entregadas y restando todo el gasto público recibido, obtenemos las aportaciones netas de nuestra simulación. Se esperaría ver una progresividad en la redistribución del ingreso: que los que más recursos tienen, más aporten, y los que menos tienen, más reciban.

La primera columna representa el decil de ingresos de los hogares. La segunda columna da el promedio de lo que un hogar aportaría anualmente de manera agregada. La tercera columna muestra cómo están distribuidas las aportaciones entre los hogares. La cuarta columna calcula la proporción que le representa al hogar de su ingreso.

Incidencia por edades

¿Cómo aportarían las personas?

Fuente: Elaborado con el Simulador Fiscal CIEP v5.

Eso dependerá además de su ciclo de vida

Por un lado, las personas producen y consumen de formas diferentes en cada etapa de su vida. Los jóvenes van a estudiar, los adultos salen a trabajar y los mayores de edad se empiezan a jubilar. Este patrón es similar en todo el mundo.

Por otro lado, los roles de género, las diferencias salariales y las oportunidades limitadas entre hombres y mujeres también altera el comportamiento económico y las obligaciones fiscales. Aquí se resumen las transferencias intrahogar (e.g. de padres a hijos, si viven juntos) e interhogar (e.g. de abuelos a nietos, si no viven juntos).

Proyección de las aportaciones

Porque la transición demográfica existe y parece difícil de revertir

Desde la década de los setenta, la población en México entre los 16 y 65 años ha aumentado por el fenómeno llamado “bono demográfico”. Esto significa una mayor cantidad de trabajadores potenciales relativas a una menor cantidad de dependientes económicos.

Sin embargo, dependiendo de los compromisos fiscales entre jóvenes (como la educación) y mayores de edad (como las pensiones), las aportaciones netas podrían llegar a un año de máxima recaudación. Es decir, existe la posibilidad de que, en cierto momento, haya más personas demandando servicios públicos y menos personas contribuyendo fiscalmente.

¿Las aportaciones tendrían un máximo?

Fuente: Elaborado con el Simulador Fiscal CIEP v5.

+ Ingresos

¿Cuántos recursos habría disponibles?

Fuente: Elaborado con el Simulador Fiscal CIEP v5.

Hay que considerar todos los ingresos presupuestarios

Los impuestos al ingreso laboral y al consumo están influenciados por la composición demográfica y su productividad. Los impuestos e ingresos al capital dependen de la actividad económica.

Con las tasas efectivas simuladas sobre las cuentas que componen el PIB, la transición demográfica y el crecimiento económico, se proyectan los recursos públicos hacia el futuro. Estos deben ser suficientes para soportar el gasto público.

- Gastos

Hay que considerar todas las obligaciones públicas

La salud, educación, pensiones, renta básica, pensión Bienestar y otros gastos están impulsados también por la composición demográfica. La amortización y el costo financiero de la deuda tienen componentes financieros de saldos, tasas de interés y tipo de cambio.

Con los gastos per cápita simulados que representan los compromisos públicos, se proyectan los recursos que se necesitarán en el futuro. Estos no deben ser superiores a los ingresos públicos.

¿Cuáles compromisos hay que cumplir?

Fuente: Elaborado con el Simulador Fiscal CIEP v5.

= Deuda

¿Sería sostenible en el largo plazo?

Fuente: Elaborado con el Simulador Fiscal CIEP v5.

Para evitar incurrir en posteriores cambios en los ingresos y/o gastos

La tendencia de la deuda de largo plazo representa la capacidad del gobierno de hacer frente a sus obligaciones ante su capacidad recaudatoria. Esta debería ser estable o, de preferencia, tener una tendencia a disminuir.

Un endeudamiento puede significar una inequidad generacional: disponer de recursos futuros todavía no generados. Una insostenibilidad heredaría obligaciones de pago a las siguientes generaciones quienes, tal vez, no reciban beneficios por la deuda.

Redistribución fiscal

¿Cómo es el flujo de los recursos públicos?

Fuente: Elaborado con el Simulador Fiscal CIEP v5.

Población
contribuyente
Ingresos (flujos en % del PIB) Gasto
público
Población
beneficiaria

Este es el principio y el fin del sistema fiscal

Las personas son el inicio y el final. También son su fundamento y su objetivo. Los individuos son quienes producen los recursos públicos y quienes los reciben y se benefician.

En el extremo izquierdo de la gráfica, se observa que los hogares contribuyen impuestos e ingresos públicos. Posteriormente, en el centro, el sistema fiscal concentra esos recursos. En el extremo derecho, finalmente, se observan las políticas y los programas ejecutados que redistribuyen los recursos a los hogares y a otros sistemas.